Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0122/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 349,90 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 274,88 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 90,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 159,40 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 75,51 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 169,46 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 216,80 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 179,77 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 976,44 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | odvoz bioodpadu 09/2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 403,08 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 753,32 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 1136/2021 | učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Taktik vydavateľstvo | Iné | 90,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFSJ/0110/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 257,74 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | Materiálno-spotrebné normy pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tlačiareň IRIS, s. r. o. | 48058629 | 51,50 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | cistenie striesky nad vchodom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 99,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,48 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |