Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0031/22 toner HP CF244 Apre školskú jedáleň Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 24,00 € 02.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFSJ/0026/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 115,83 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFSJ/0025/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 245,75 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFSJ/0024/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 504,17 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
Z/2022/138/IX/FMFI/DEK Zmluva o pedagogickej praxi na rok 2022 Gymnázium, Hubeného 17337071 Univerzita Komenského v Bratislava 00397865 Iné 0,00 € 31.01.2022 31.01.2022 08.02.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0023/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 730,84 € 28.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFSJ/0022/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 341,97 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 seminar PAM Gymnázium, Hubeného 17337071 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFSJ/0016/22 oprava elektrickej rúry Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 140,40 € 26.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0020/22 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 365,45 € 25.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 žehlenie a pranie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 65,40 € 25.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 120,68 € 25.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 caspis Skola Gymnázium, Hubeného 17337071 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o 35908718 26,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
50/2022 oprava zhavarovaného kanalizačného potrubia Gymnázium, Hubeného 17337071 Vemapos s.r.o. 35829615 Stavebné práce, opravárenské práce 16 825,61 € 25.01.2022 17.02.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0013/22 vyuctovanie plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -637,30 € 25.01.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0018/22 potravyiny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 312,36 € 24.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 670,55 € 24.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 254,40 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 46,80 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra