Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 117,05 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | pekárenské várobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 48,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | ucebne pomocky - UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 48,77 € | 30.06.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 153,00 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 75,90 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Oprava gastr. zar. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 763,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | revizia el. spotrebicov, bleskozvodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 679,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 45,59 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 131,33 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 74,20 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | Pranie a žehlenie prádla pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 74,16 € | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 48,40 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | prístup do databázy testov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IŠka s.r.o. | 50378171 | 299,00 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 178,00 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 360,00 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 278,27 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 314,57 € | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra |