Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0279/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 39,06 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 301,24 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 366,61 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 495,64 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/22 | Ćistiareň ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 85,79 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 267,73 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 117,50 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 748,09 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | lavice, stolicky do tried | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 3 507,22 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | knihy NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KORREKT s.r.o | 35829371 | 19,80 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 229,47 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | strava - basketbal | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 132,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | revizia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 360,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | revizia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 998,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 170,72 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 355,98 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 143,52 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/22 | odvápnenie a oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 234,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 378,94 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 183,21 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |