Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/2022 | kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ľubomír Kovár | 11827220 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 481,66 € | 11.03.2022 | 06.05.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0063/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 171,98 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,41 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 179,38 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 120,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | odvoz bioodpadu 2/2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 328,12 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 334,98 € | 08.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,80 € | 08.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 440,11 € | 08.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 338,60 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 792,39 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 652,34 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Toner HP CF244 A do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 24,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 200,48 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | oplachovací produkt do umývačku riadu pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 220,80 € | 03.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 105,36 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 255,59 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |