Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0093/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 670,86 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 624,76 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0090/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 123,00 € 06.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,61 € 06.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0088/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 585,35 € 05.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0089/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 202,37 € 05.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0086/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 363,40 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0084/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 526,52 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0087/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 406,63 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0085/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 173,28 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0092/22 Výmena poškodených regulačných členov na el. rúre... Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 289,20 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0091/22 Odvápnenie umývačky riadu a vybudovanie nového pripojenia na vodovodnú prípojku Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 440,88 € 04.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 seminar PAM Gymnázium, Hubeného 17337071 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0083/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 82,50 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 vymena zaluzii Gymnázium, Hubeného 17337071 KONOR s.r.o. 50688308 4 273,34 € 31.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0079/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 275,87 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 cistenie kanalizacie Gymnázium, Hubeného 17337071 PS Stav s.r.o. 52669947 431,76 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 vymena kovovej steny za plastovu Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kakalik 44559020 3 814,78 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra