Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0085/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 272,08 € 19.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 173,32 € 19.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0124/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 330,43 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0126/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 499,80 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0125/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 81,43 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0128/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 245,20 € 17.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSJ/0127/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 202,14 € 16.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 010,78 € 13.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0121/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 131,52 € 12.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0123/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 248,36 € 12.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0122/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 226,62 € 12.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0120/22 odvoz biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 164,16 € 11.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 telekomunikacne sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,00 € 11.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0119/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 188,21 € 10.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 118,52 € 10.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 430,87 € 10.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 10.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 522,08 € 10.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov Gymnázium, Hubeného 17337071 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 441,52 € 10.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0117/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 343,33 € 09.05.2022 16.05.2022 Faktúra