Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0121/22 telekomunikacne sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,00 € 12.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFSJ/0172/22 odvoz bioodpadu 6/22 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 443,20 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,20 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFSJ/0171/22 Toner do ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 26,40 € 06.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 279,62 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov Gymnázium, Hubeného 17337071 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 343,00 € 04.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFSJ/0169/22 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 117,05 € 01.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFSJ/0170/22 pekárenské várobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 48,00 € 01.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 01.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,61 € 01.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 ucebne pomocky - UA Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 48,77 € 30.06.2022 24.07.2022 Faktúra
DFSJ/0165/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 153,00 € 29.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFSJ/0166/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 75,90 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFSJ/0168/22 Oprava gastr. zar. Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 1 763,40 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 revizia el. spotrebicov, bleskozvodu Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Martin Csomor 46378227 679,00 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFSJ/0164/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 45,59 € 27.06.2022 01.07.2022 Faktúra