Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 273,67 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 023,34 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 139,39 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 463,04 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 884,92 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 577,93 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | doprava - návšteva múzea - Holokaust | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 300,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | návšteva múzea - Holokaust | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 135,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 582,87 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,50 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | hygienicke potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 28,30 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 110,00 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 29,60 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 62,45 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 391,05 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |