Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0213/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 278,31 € 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0212/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 244,45 € 05.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 ucebnice - AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava 11667958 740,32 € 05.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFSJ/0211/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 548,56 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFSJ/0210/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 201,96 € 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 vstupne - Ekotopfilm Gymnázium, Hubeného 17337071 MFF Eko, s.r.o. 35955872 162,00 € 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0205/22 oprava a servis váh v ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ján Žilavý - SERVIS VÁH 36981761 105,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFSJ/0216/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 383,11 € 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0208/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 467,33 € 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0206/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 177,94 € 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0209/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 194,88 € 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0207/22 Tonery pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 48,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 knihy SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 14,20 € 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 seminar PAM Gymnázium, Hubeného 17337071 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 nastavenie hodin Gymnázium, Hubeného 17337071 Elektročas s.r.o 35841397 72,00 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 70,20 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 reklamne sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 Register obchodných spoločností s. r. o. 46440305 264,00 € 29.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFSJ/0203/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 392,80 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra