Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786/2023 | Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky | 52828123 | Iné | 0,00 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0186/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 151,80 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 49,17 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 799,45 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 423,00 € | 22.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 807/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č.738/2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 21.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0181/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 141,56 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 217,55 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | športové potreby - otvorená škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 3 000,00 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | obrusy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 74,76 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,89 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,41 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 322,33 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 493,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 241,32 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | občerstvenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 176,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 15,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | učebnice SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 2 508,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 145,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 824,72 € | 16.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |