Faktúra č. DFSJ/0207/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: LIKA SERVIS s. r. o.
- IČO: 46576746
- Adresa: Bieloriská 3, 823 61 Bartislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0207/24
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a žehlenie pre ŠJ
- Dátum doručenia: 19.06.2024
- Celková hodnota: 109,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |