Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 498,00 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 630,82 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 162,40 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 717,58 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 240,03 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 813,59 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 493,33 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 205,68 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 371,21 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 237,07 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 228,46 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 154,98 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | servis EZS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 172,80 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 435,73 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 358,64 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,43 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 43,95 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 223,30 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 800,78 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |