Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 587,66 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 305,40 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | tel. ucet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 477,23 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | prenajom kopirky, kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 209,18 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 740,53 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1/2023 | Dodatok k nájomnej zmluve na automaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | Iné | 0,00 € | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 13.02.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0225/22 | oprava wifi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 363,82 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | vianocny catering | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATIS s.r.o. | 46214381 | 1 049,80 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 181,22 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | Verejné obstarávanie - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 300,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 297,11 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | kontrola hydrantov a has. pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 104,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | casopis 2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,80 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | portal, casopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1/2023 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFSJ/0297/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 51,82 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 298,72 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | servis EZS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 260,21 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |