Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 244,45 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 740,32 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 548,56 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 201,96 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vstupne - Ekotopfilm | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 162,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | oprava a servis váh v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 105,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 383,11 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 467,33 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 177,94 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 194,88 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | Tonery pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 48,00 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | knihy SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 14,20 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | nastavenie hodin | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 72,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | reklamne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Register obchodných spoločností s. r. o. | 46440305 | 264,00 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 392,80 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 385,72 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |