Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/23 | seminar k RZD | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 198/2023 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Iné | 600,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0054/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 620,63 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 938,26 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 204,68 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 251,10 € | 17.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 543,96 € | 16.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | predplatné - ŠKOLA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 35,00 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 199/2023 | Zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0049/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 236,53 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | program Vema | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 92,76 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | ubytovanie študentov - lyžiarsky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 050,00 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 405,39 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 235,34 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 447,88 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,00 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 318,41 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 361,76 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |