Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -179,23 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 756,54 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 556,63 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 934,62 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | časopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 185,76 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2022/1322 IRP | Dodatok č.1 k Rámcovej dohode | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0279/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 509,59 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 265,94 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 964,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 522,18 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 682,94 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | odvoz biolog. odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 138,24 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | spotreba elektriny - opravna fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -38,15 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | spotreba elektriny - oprava fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -44,65 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 267,40 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 450,82 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 190,49 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 707,99 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 610,54 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |