Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | lampa do projektora | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 124,74 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 394,18 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 241,45 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 431,68 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 201,19 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | ASC program | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 599,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | asanacia skodcov SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | asanacia skodcov skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,74 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 375,05 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 686,57 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 529,41 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 76,80 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 286,68 € | 08.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 316,93 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 319,44 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 136,65 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |