Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 248,96 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 306,59 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 572,10 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | baliaci gastro materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 113,58 € | 21.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 287,86 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 288,68 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,83 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 389,42 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 187,55 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 42,71 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 168,00 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | seminár PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 247,63 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | kanc. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 275,40 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 962,34 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,05 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 73,11 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | prečistenie a odvápnenie umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 211,80 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 164,28 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 720,89 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra |