Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 608,33 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 toal. papier Gymnázium, Hubeného 17337071 WorldOffice s. r. o. 46267191 79,60 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 185,07 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0014/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 380,16 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 Pranie a žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 43,98 € 16.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0013/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 314,53 € 16.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 50,87 € 13.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 128,94 € 13.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 447,13 € 12.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 325,89 € 12.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 289,84 € 12.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 148,55 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 960,90 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 354,24 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 vodne, stocne, zrazky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 595,07 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 122,35 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 spotreba el. Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 470,04 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 389,76 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 587,66 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra