Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0173/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 526,20 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | interaktívna tabuľa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 000,00 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | inštalácie PC, USB | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 190,20 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 546,19 € | 12.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 607,44 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | ucebnice - bilingval | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 330,00 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | ucebnice - bilingval | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 57,19 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 609,36 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,87 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 69,97 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 120,96 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 342,40 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 517,14 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | servis kanalizačných systémov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 360,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 494,95 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 288,47 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra |