Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,79 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 130,70 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 99,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | edupage modul | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 171,00 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 195,52 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 308,28 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | vzdelávanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 1 150,00 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | oslava 50. výročia školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATLASS s.r.o. | 52715647 | 2 004,68 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 397,42 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | odvot biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 305,90 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 116,58 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 687,99 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 725,46 € | 29.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 207,56 € | 25.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 447,70 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 444,57 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 161,10 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 258,11 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |