Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 447,56 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,13 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 391,79 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 571,86 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 423,38 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 588,54 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 155,52 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | prenájom kop., kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,26 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 190,34 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 340,39 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 605,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 163,03 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 197,70 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,16 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 87,75 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | tonery do tlačiarne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 72,00 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |