Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0330/23 | Balíček Naša strava.sk Štandart | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 705,60 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 297,12 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 855,79 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 672,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 644,82 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 440,47 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 464,46 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 249,69 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/23 | oprava strechy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 119 987,03 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 313,73 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | ASC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/23 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 241,73 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 379,50 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 309,97 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 95,40 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | digit. transformácia - tlaciaren, tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 135,74 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | občerstvenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 132,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | batérie do robotov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 147,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | učebné pomôcky - roboty 15 ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 3 525,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |