Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0131/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 222,65 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 636,44 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 232,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 449,48 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 129,60 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | kopírovanie, prenájom kopírky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 279,76 € | 03.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 164,45 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 150,31 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 148,70 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 924,01 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 695,27 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 415,76 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | škola škole - učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 177,77 € | 27.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 287,01 € | 27.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 76,68 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 99,00 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 661,31 € | 25.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 502,49 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |