Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0148/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 366,10 € 18.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0146/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 98,56 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0147/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 415,30 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0145/23 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 445,66 € 16.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0144/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 71,50 € 16.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska Gymnázium, Hubeného 17337071 mfarch, s.r.o. 43952003 1 152,00 € 15.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFSJ/0143/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 412,18 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0142/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 500,34 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0139/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 110,15 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 hygienické potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 70,60 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0138/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 150,43 € 10.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 120,43 € 10.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 340,16 € 10.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0141/23 comida Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 11,76 € 10.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0140/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 608,94 € 10.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 10.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0135/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 504,59 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0136/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 452,10 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra