Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0125/23 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 146,24 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 418,57 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 187,00 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFSJ/0192/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 459,42 € 04.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0196/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 805,56 € 04.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0191/23 tonery do ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 120,00 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 nákup oplachovacie produktu do umývačky riadu Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 192,08 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 hygienické potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 113,40 € 23.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 58,79 € 22.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 17.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,59 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 41,09 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,60 € 07.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFSJ/0189/23 odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 8,64 € 07.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,74 € 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 spotreba plynu ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 kopírovanie, prenájom kopírky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 172,88 € 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 551,57 € 04.08.2023 23.08.2023 Faktúra