Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0252/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 292,45 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 193,42 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 134,00 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 736,73 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 319,37 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 320,49 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | telekomunikačné služby škola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 583,00 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 457,79 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,72 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | výmena filtrov do zariadenia na výdaj nápojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 99,84 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 667,73 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 814,06 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 376,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 504,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 541,48 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 636,92 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |