Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3810

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0102/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 423,38 € 11.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 588,54 € 11.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 05.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 81,14 € 05.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0104/23 odvoz biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 155,52 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 prenájom kop., kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 288,26 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0100/23 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 190,34 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0099/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 340,39 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 spotreba plynu škola Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 605,00 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0098/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 163,03 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0097/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 197,70 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0096/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 264,16 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0094/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 87,75 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0095/23 tonery do tlačiarne ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 72,00 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0093/23 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 292,86 € 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0092/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 207,47 € 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0091/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 282,74 € 28.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0090/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 432,65 € 28.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0088/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 586,86 € 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra