Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/23 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | mfarch, s.r.o. | 43952003 | 1 152,00 € | 15.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 412,18 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 500,34 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 110,15 € | 12.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 70,60 € | 12.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 150,43 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,43 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,16 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | comida | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 11,76 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 608,94 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 504,59 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 452,10 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 222,65 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 636,44 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 232,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 449,48 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |