Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0291/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 644,98 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 327,12 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/23 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 414,35 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,87 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 186,60 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 57/2023 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škol alebo stredných škol v územenej posobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023 | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Iné | 0,00 € | 08.11.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0285/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 341,55 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 283,20 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 512,88 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 560,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -157,55 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -188,21 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -152,10 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -179,23 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 756,54 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 556,63 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 934,62 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | časopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 185,76 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2022/1322 IRP | Dodatok č.1 k Rámcovej dohode | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |