Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0220/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 596,28 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 39,31 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | tonery HP CF 244 A do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 72,00 € | 23.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 452,40 € | 23.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | spotrebný materiál do ŠJ (upratovanie) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 314,45 € | 22.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/24 | Skriňa mraziaca DRF-600 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 1 123,20 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,42 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -90,60 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 183,74 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/24 | umývací prostriedok do umývačky riadu. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 242,40 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,86 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 63,40 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -49,19 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,18 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |