Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 147,65 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 129,31 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 163,15 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 620,72 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 51,95 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 865/2024 | Nájomná zmluva na potravinárske automaty | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.09.2024 | 30.06.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0223/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 451,10 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 288,69 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66,00 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | odvoz odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 275,64 € | 28.08.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 466,94 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 127,32 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 198,72 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 596,28 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 39,31 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | tonery HP CF 244 A do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 72,00 € | 23.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 452,40 € | 23.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | spotrebný materiál do ŠJ (upratovanie) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 314,45 € | 22.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |