Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0279/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 509,59 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 265,94 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 964,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 522,18 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 682,94 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | odvoz biolog. odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 138,24 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | spotreba elektriny - opravna fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -38,15 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | spotreba elektriny - oprava fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -44,65 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 267,40 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 450,82 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 190,49 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 707,99 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 610,54 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | Vypracovanie prev. poriadku a HACCP systému pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Monika Partlová MP s. r. o. | 47453575 | 600,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | asanácia škodcov škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | asanácia škodcov ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 115,15 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 297,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |