Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0061/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 340,16 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 408,76 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 167,87 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 395,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | reklamné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Firmdatabaze s.r.o. | 17337071 | 362,40 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 460,22 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | kopírovanie, prenájom kopírky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 273,02 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 106,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | toal. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 106,13 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 533,84 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 849,62 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 159,80 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 436,32 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 395,62 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | seminar k RZD | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 198/2023 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Iné | 600,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0054/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 620,63 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 938,26 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 204,68 € | 27.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra |