Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 95,40 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 993/2023 | Zmluva o výučbe anglického jazyka uzavretá podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka( ďalej len Zmluva) | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | EduP44518099oint Language School s.r.o. | 44518099 | Iné | 0,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0205/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 445,90 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 648,33 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | obalový materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 72,46 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 124,51 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 59,80 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 417,15 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 382,86 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 485,41 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 544,43 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 269,22 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 158,40 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 304,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 401,28 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 889,42 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 324,96 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |