Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 065,30 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 463,24 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 58,54 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 358,63 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 365,70 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 548,64 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 449,48 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 124,93 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 101,20 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 230,94 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 135,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/23 | Balíček Naša strava.sk Štandart | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 705,60 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 297,12 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 855,79 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 672,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 644,82 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |