Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0221/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 228,46 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 154,98 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | servis EZS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 172,80 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 435,73 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 358,64 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,43 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 43,95 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 223,30 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 800,78 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 261,00 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 286,60 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 178,70 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 162,00 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 977,45 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 592,56 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 95,40 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 993/2023 | Zmluva o výučbe anglického jazyka uzavretá podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka( ďalej len Zmluva) | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | EduP44518099oint Language School s.r.o. | 44518099 | Iné | 0,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0205/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 445,90 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 648,33 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | obalový materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 72,46 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |