Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0071/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 251,63 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 271,91 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 337,10 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 430,88 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 396,97 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | členský príspevok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 407,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 452,40 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 284,30 € | 20.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 283,87 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 197,66 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 253,04 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 416,02 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | aktualizacie 2024 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,88 € | 16.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | chemické prípravky na vyučovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 373,38 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 222,73 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 230,98 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 883,15 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 145,20 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 93,50 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |