Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/23 ubytovanie študenti - lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 7 200,00 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 ubytovanie zdravotnik - lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 164,70 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 P.O. BOX - 2023 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 94,80 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 333,08 € 30.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 Nové sieťky, žaluzie na okná školskej jedálne Gymnázium, Hubeného 17337071 KONOR s.r.o. 50688308 944,10 € 30.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 Toner HP 44A pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 48,00 € 27.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 645,90 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 630,99 € 25.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 448,05 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 239,44 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0023/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 277,57 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 259,14 € 23.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 vyuctovanie plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 78,98 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 435,33 € 23.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0025/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 132,00 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 baliaci materiál na desiaty Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 136,01 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 215,53 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 36,12 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 493,17 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 273,60 € 18.01.2023 06.02.2023 Faktúra