Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/23 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 10.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | kopírovanie, prenájom kopírky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 363,59 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | projektová dokumentácia - revit. ihriska | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | mfarch, s.r.o. | 43952003 | 4 608,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | revízie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 823,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 786/2023 | Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky | 52828123 | Iné | 0,00 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0186/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 151,80 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 49,17 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 799,45 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 423,00 € | 22.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 807/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č.738/2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 21.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0181/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 141,56 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 217,55 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | športové potreby - otvorená škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 3 000,00 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | obrusy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 74,76 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |