Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0016/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 144,05 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 608,33 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | toal. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 79,60 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 185,07 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 380,16 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/23 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 43,98 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 314,53 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 50,87 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,94 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 447,13 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 325,89 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 289,84 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/23 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 148,55 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 960,90 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 354,24 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | vodne, stocne, zrazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,07 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,35 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | spotreba el. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,04 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 389,76 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |