Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0286/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 136,65 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | kancelarske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 388,08 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | kalendare | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 92,93 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/22 | Program VIS Balíček Naša strava.sk ŠTANDART | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 705,60 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 39,06 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 301,24 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 366,61 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 495,64 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/22 | Ćistiareň ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 85,79 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 267,73 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 117,50 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 748,09 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | lavice, stolicky do tried | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 3 507,22 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | knihy NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KORREKT s.r.o | 35829371 | 19,80 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 229,47 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | strava - basketbal | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 132,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | revizia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 360,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | revizia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 998,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 170,72 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |