Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/22 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 16.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 70,20 € 16.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 lampa do projektora Gymnázium, Hubeného 17337071 Web Retail s.r.o. 28876431 124,74 € 14.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFSJ/0294/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 394,18 € 13.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFSJ/0292/22 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 241,45 € 13.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFSJ/0293/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 431,68 € 12.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFSJ/0291/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 201,19 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 ASC program Gymnázium, Hubeného 17337071 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 599,00 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 asanacia skodcov SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 asanacia skodcov skola Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 122,74 € 09.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 375,05 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 686,57 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 529,41 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 telekomunikacne sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 96,00 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 76,80 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFSJ/0290/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 286,68 € 08.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFSJ/0289/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 316,93 € 07.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFSJ/0288/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 319,44 € 07.12.2022 23.12.2022 Faktúra