Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0051/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 605,00 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0098/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 163,03 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0097/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 197,70 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0096/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 264,16 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0094/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 87,75 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0095/23 tonery do tlačiarne ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 72,00 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0093/23 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 292,86 € 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0092/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 207,47 € 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0091/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 282,74 € 28.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0090/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 432,65 € 28.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0088/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 586,86 € 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0089/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 543,59 € 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 193,42 € 24.03.2023 04.04.2023 Faktúra
373/2023 Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci Gymnázium, Hubeného 17337071 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 00397865 Iné 0,00 € 23.03.2023 13.04.2023 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0086/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 845,04 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0084/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 138,50 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0085/23 akumulátor pre AWZ 12V/74 Ah Gymnázium, Hubeného 17337071 vis 36006912 24,00 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 129,00 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 569,64 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 67,39 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra