Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0208/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 506,17 € | 28.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/26 | servis váh | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 155,00 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 756,97 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | vešiaky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 83,03 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 1 291,16 € | 26.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 43,10 € | 26.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 524,90 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/26 | Potravinová pyramída 140 x 100 cm | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST ADVERT s. r. o. | 09640584 | 149,00 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 19.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/26 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 12 648,19 € | 18.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 12.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -140,82 € | 06.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | kopírovanie, prenájom kopírky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 179,99 € | 05.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 05.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/26 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 03.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/26 | oprava umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 270,60 € | 29.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 69,45 € | 29.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/26 | Obrusy do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Biante | 06398456 | 498,25 € | 28.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 598,60 € | 23.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra |