Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení Krajské kolo športovej súťaže detí a žiakov škôl a školských zariadení | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Iné | 0,00 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0049/26 | vešiaky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 25,10 € | 26.02.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 146,32 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 344,86 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 481,75 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 500,87 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 81,18 € | 24.02.2026 | 06.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 600,01 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 861,80 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 901,69 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 535,77 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 810,62 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 445,64 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 69,45 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | licencia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 112,55 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 755,45 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 1 480,75 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 1 284,76 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 1 468,40 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | oprava dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 1 632,21 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra |