Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 598,60 € | 23.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 112,00 € | 14.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,45 € | 13.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 78,17 € | 09.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 156,22 € | 09.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 09.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 06.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | poplatok - bezp. centrum | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 02.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | technik BTS a PO 2.Q 2026 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 02.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 112,00 € | 02.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/26 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 133,93 € | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | revízie el. spotrebičov, bleskozvodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 355,00 € | 30.06.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 210,43 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/26 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 109,15 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 406,69 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 561,80 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | vodné, stočné zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 862,22 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | pomôcky na TV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ELIX sport s. r. o. | 53115490 | 1 998,75 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 560,34 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/26 | Tonery HP CF244A pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 123,00 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |