Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,99 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 152,11 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 657,65 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Aktuálizácia PP a preškolenia personálu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Monika Partlová MP s. r. o. | 47453575 | 200,00 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 635,95 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | vyúčtovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 563,46 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 168,00 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 391,16 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | eGovernment pre školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 309,00 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 577,93 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 73,80 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 252,40 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 596,72 € | 09.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 445,13 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 597,02 € | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 883,54 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 649,15 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 033,95 € | 07.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra |