Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0209/25 obalový materiál na desiaty pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,56 € 18.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFSJ/0208/25 čistiace potreby pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 350,89 € 18.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFBV/0137/25 servis Office 365 Gymnázium, Hubeného 17337071 365 services s.r.o. 44056877 123,00 € 05.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFBV/0138/25 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 218,29 € 05.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFBV/0136/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 05.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 05.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFSJ/0207/25 Zmluvný poplatok za evidenciu, nádoby a zmluvy CMT Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 30,75 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFBV/0132/25 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 G&E Trading, a.s. 50131711 -169,33 € 24.07.2025 06.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0133/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 565,81 € 24.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFBV/0131/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 69,45 € 24.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFBV/0130/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,50 € 11.07.2025 19.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0128/25 servis Office 365 Gymnázium, Hubeného 17337071 365 services s.r.o. 44056877 123,00 € 10.07.2025 19.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0129/25 adaptéry Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 109,77 € 10.07.2025 19.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0206/25 Čistiareň - pranie a žehlenie pre SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 53,39 € 07.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFBV/0124/25 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 355,08 € 07.07.2025 17.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0121/25 výuka AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 196,00 € 07.07.2025 17.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0127/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 07.07.2025 17.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0126/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 07.07.2025 17.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0125/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 07.07.2025 17.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0122/25 technik BTS a PO 2.Q 2025 Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 110,70 € 07.07.2025 17.07.2025 Peter Šimeček Faktúra