Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/405/25 | telefónne poplatky 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/406/25 | telefónne poplatky 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/403/25 | služby online predaj za 8/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 237,09 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/399/25 | aplikácia Entradio ročná platba 09/25-08/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 1 188,00 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/400/25 | PHM 8/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 226,69 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/398/25 | polep okien studio A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 35706163 | 386,22 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/396/25 | dodávka el. energie SNP 8/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 052,75 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/397/25 | oprava dekoracie "Sen noci Svätojánskej" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akro s.r.o. | 50750356 | 2 000,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/383/25 | telefónne poplatky a internet 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 173,17 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/384/25 | telefónne poplatky 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,54 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/377/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/376/25 | umelecký výkon Juraj Kemka 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DAKEC, s.r.o. | 50881531 | 779,00 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/375/25 | internet 8/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 239,85 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/374/25 | energetické služby 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 29.08.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/372/25 | čistiace potreby,repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,86 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/371/25 | telefónne poplatky 7/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |