Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4663

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/177/18 kameramanské služby "Náš človek" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mgr. art Vladimíra Hradecká 107951 300,00 € 04.05.5018 03.07.2018 Faktúra
FD/047/24 administratívne práce 1/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.02.2524 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD423 internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovanet 35765143 Stavebné práce, opravárenské práce 166,80 € 15.12.2326 11.04.2017 Faktúra
FD/488/20 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 430,00 € 30.12.2202 05.02.2021 Faktúra
FD/372/25 čistiace potreby,repre Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 89,86 € 26.08.2025 03.09.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/371/25 telefónne poplatky 7/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 59,45 € 25.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/370/25 telefónne poplatky 7/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 87,00 € 25.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/369/25 preprava BA Modra Piešťany a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 275,70 € 19.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/367/25 licenčné odmeny 4/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 52,46 € 18.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/368/25 preprava techniky Bratislava-Piešťany a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 God-zilla Garage, s.r.o. 50874357 230,00 € 18.08.2025 03.09.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/364/25 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 846,32 € 06.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/365/25 dodávka el. energie SNP 7/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 G&E Trading, a.s. 50131711 1 123,48 € 06.08.2025 20.08.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/361/25 telefónne poplatky 7/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,77 € 05.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/363/25 dodávka el. energie SNP 6/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 G&E Trading, a.s. 50131711 1 127,67 € 05.08.2025 20.08.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/347/25 internet 7/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 221,40 € 04.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/348/25 nájom nebytových priestorov 8/25 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 712,50 € 04.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/351/25 nájom nebytových priestorov 8/25 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 413,00 € 04.08.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/360/25 telefónne poplatky a internet 8/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 176,65 € 04.08.2025 23.08.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/358/25 internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 49,20 € 04.08.2025 20.08.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/359/25 služby online predaj za 7/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CINETECH s.r.o. 50177168 102,61 € 04.08.2025 20.08.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra