Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0062/19 | Objednávame u Vás ubytovanie od 8.6. do 9.6.2019 pre dve osoby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hotel Zochova chata | 36689483 | 149,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0064/19 | Objednávame u Vás opravu trampolíny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ODRAZ PLUS | 42293642 | 1 560,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0063/19 | Objednávame u Vás vypracovanie dodatku k registratúrnemu poriadku v zmysle vyhl.MVSR 49/2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovkor-m, s.r.o. | 35799340 | 80,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0158/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 326,25 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 31,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 105,50 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 922,08 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/19 | Príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 167,50 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/19 | Toner Canon CRG 718 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/19 | Výmena poistného ventilu vo výmenníčke | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 245,66 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/19 | zabezpečenie prenájmu ľadovej plochy, šatne a audio ozvučenia na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 980,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/19 | Obed a občerstvenie pre 50 osôb na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 770,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0061/19 | Objednávame u Vás toner Brother TN 2120 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 03.06.2019 | 09.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0060/19 | Objednávame u Vás Balíček "Zamestnávanie a odmeňovanie pedagógov po novom - publikácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 20,00 € | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |