Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 184,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 346,61 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/19 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/19 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 705,84 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/19 | Tlačiarenské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 194,77 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0109/19 | Objednávame u Vás tlačiarenské služby letákov pre projekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 195,00 € | 02.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0106/19 | Objednávame u Vás dopravu na dovoz tovaru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 60,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0105/19 | Objednávame u Vás rastlinky pre enviroprojekt 2019 podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 026,05 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0108/19 | Objednávame u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 350,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0107/19 | Objednávame u Vás roll UP Standard - vlastný dizajn | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 66,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0267/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/19 | 2 ks tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 30.09.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0104/19 | Objednávam u Vás 1 ks toner TN 2120 a 1 ks 2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0263/19 | Kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 175,18 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/19 | Seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny ..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/19 | Toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/19 | Vypracovanie správy OPOS bleskozvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 425,00 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/19 | Oprava zdroja pre PC a pevný disk SSD 120GB | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 87,60 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |