Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/19 | Toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0127/19 | objednávame u Vás opravu zdroja pre PC Fujitsu-Siemens | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 96,00 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0126/19 | Objednavame u vas cistiace prostriedky na bazen | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 126,25 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0125/19 | Objednavame u vas cistiace prostriedky na upratovanie skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 283,24 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0124/19 | Objednávame u Vás toner 1 ks HP LJ M1522n | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0123/19 | Objednavame u vas stavebne a buracie prace v areali skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNEX,a.s. | 35802570 | 4 010,00 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0122/19 | Objednavame u vas osetrenie vybranych stromov v nasom areli | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. | 36291072 | 3 000,00 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0121/19 | Objednavame u vas opravu-vymenu brany a casti oplotenia v areali skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | DELTAdesing,s.r.o. | 50731912 | 5 587,20 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0120/19 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 305,00 € | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0293/19 | Reproduktory 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/19 | Deratizácia a dezinfekcia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 63,84 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/19 | Stolárske montážne práce - obklad auly školy pod pódiom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 1 450,00 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/19 | Oprava oplotenia a trativodu v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 380,00 € | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/19 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 153,60 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/19 | Školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 180,34 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 448,00 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 328,94 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 255,13 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,25 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -446,47 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |