Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3./IX./2019 zmluva o nájme Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151 700 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 11.09.2019 16.09.2019 30.11.2019 13.09.2019 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
DFBV/0251/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -553,51 € 10.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0252/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -2 249,51 € 10.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0253/19 Servis telefónnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 10.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0250/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -3 529,58 € 10.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 48,31 € 10.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 09.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0247/19 Za poskytovanie odborých a administratívnych služieb Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 09.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0248/19 Za vypracovanie správa OPOS EZ Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič 36924342 3 900,00 € 09.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
11. /IX./2019 zmluva o nájme Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 František Cisár FO Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.09.2019 09.09.2019 30.11.2019 10.09.2019 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
DFBV/0243/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 833,65 € 05.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0244/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,85 € 05.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0246/19 Chlór do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 576,00 € 05.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 37,70 € 05.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 59,00 € 04.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0241/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0242/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 411,96 € 04.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/19 Oprava-výmena kanalizačného potrubia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ladislav AGH-Use3 35000775 11 805,48 € 03.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0238/19 verejná správa - ročný prístup Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,00 € 03.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0097/19 Objednavame u vas zapozicanie sportoveho naradia a nacinia na atleticky den GLN Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Atletický klub STU Bratislava 42177570 100,00 € 03.09.2019 13.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka