Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0096/19 | Objednavame u vas reviziu elektrickych rozvodov v priestoroch skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 900,00 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0095/19 | Objednavame u vas chlor a PH do skolskeho bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 576,00 € | 02.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0094/19 | Objednávame u Vás na základe Vašej ponuky balíček "Školstvo a verejná správa" v hodnote 18,- € | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 18,00 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Alžbeta Boriová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0235/19 | Správa školských serverov a servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 71,17 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 10,96 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0092/19 | Objednavame u vas hygienicke potreby do WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 412,00 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0093/19 | Objednavame u vas opravu-vymenu kanalizacneho potrubia v priestore skoly. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav AGH-Use3 | 35000775 | 11 806,00 € | 27.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0089/19 | Objednavame u vas elktroinstalacny material. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 100,00 € | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 10./IX./2019 | zmluva o nájme | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marek Chudík | FO | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | 30.11.2019 | 27.08.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| DFBV/0233/19 | poskytnuté služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/19 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/19 | Demontáž sedadiel z auly a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 890,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,62 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -3 393,77 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/19 | Mesačník PaM na rok 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 76,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/19 | Podlahy v zborovni a v učebni 204, 211, a 217 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JATOBA | 44053797 | 3 560,14 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/19 | Oprava bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 12 788,30 € | 19.08.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1./IX./2019 | nájomná zmluva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TRICKSTERS Lacrosse Team | 42136849 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | 30.11.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |