Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/19 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/19 | Dodanie a potlač rozlišovacích dresov - 60 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MK VIDEO s.r.o. | 31378897 | 1 194,00 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/19 | dezinfekcia bioenzymatickými prípravkami | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0076/19 | Objednávame u Vás stavebné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 900,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0186/19 | Stravné poukážky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 517,38 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/19 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 132,00 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0075/19 | Objednavame u vas Bio roztoky do WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0074/19 | Objednávame u vás opravu oplotenia v areali školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 050,00 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0073/19 | Objednávame u Vás stravné poukážky v hodnote 4,8O € v počte 101 kusov pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 517,38 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Alžbeta Boriová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0185/19 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/19 | Búracie práce + zdravotechnika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 483,79 € | 25.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0072/19 | Objednávame u Vás toner Canon CRG 718 black a magenta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 132,00 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/19 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,74 € | 24.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/19 | Elektromotorické ovládanie predeľovacieho závesu v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Novák - REZ | 10872311 | 3 120,00 € | 20.06.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0071/19 | Objednavame u vas dodanie a potlac rozlisovacich dresov v pocte 60ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MK VIDEO s.r.o. | 31378897 | 1 194,00 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0070/19 | Objednávame u Vás búracie práce - zdravotechnika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 490,00 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0180/19 | Dodávka odrazovej dosky na skok do diaľky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PESMENPOL | 36507881 | 289,20 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/19 | Výmena sedačiek do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GEMEX SLOVAKIA | 44809590 | 53 640,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/19 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 79,80 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/19 | Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 06/19 - 05/20 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 76,44 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |