Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0051/19 | Objednavame u vas obed a občerstvenie pre cca 50 osôb na turnaj hokejových zručnosti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 770,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0050/19 | Objednavame u vas prepravu osob na hokejovy turnaj do Brucku a spat | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 250,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0049/19 | Objednavame u vas ladovu plochu aj s prislusenstvom na hokejovy turnaj SŠ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 980,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0052/19 | Objednávame u Vás stojan A0 pevný + kolieska - 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 105,00 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0047/19 | Objednavame u Vas elektroinstalacny materia podla nasho vyberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 261,50 € | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0048/19 | Objednavame u Vas sportovy tovar - hokejova vystroj podla nasich poziadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPORT HOCKEY s.r.o | 35739461 | 946,75 € | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0135/19 | Vývoj testov pre 8-ročné gymnázium a tlač (dodanie 267 ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 018,16 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/19 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1a/2019 | zmluva o nájme nebyt. priestoru | SHINE Production s.r.o. | 45551430 | Gymnázium L. Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | 08.06.2019 | 23.05.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| VOBJ/0046/19 | Objednavame u Vas cistenie a monitoring kanalizacie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 176,00 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0045/19 | Objenavame u Vas hygienicke potreby do WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 390,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Mgr. Miroslav Štefanov | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/19 | Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 5 757,28 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 16.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0044/19 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 180,00 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/19 | Stravovacie služby ""Slovenská debatná liga" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Cuveé s.r.o. | 45571643 | 1 195,95 € | 14.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 14.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/19 | Tričká 35 ks- projekt Orange | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Online-textil.cz | 45418471 | 67,05 € | 13.05.2019 | 25.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/19 | 6 ks tonerov (HP 2612A, Canon 570, Canon 571-black, cyan, magenta, yellow) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,00 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |