Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 31,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 105,50 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 922,08 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/19 | Príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 167,50 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/19 | Toner Canon CRG 718 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/19 | Výmena poistného ventilu vo výmenníčke | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 245,66 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/19 | zabezpečenie prenájmu ľadovej plochy, šatne a audio ozvučenia na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 980,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/19 | Obed a občerstvenie pre 50 osôb na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 770,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0061/19 | Objednávame u Vás toner Brother TN 2120 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 03.06.2019 | 09.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0060/19 | Objednávame u Vás Balíček "Zamestnávanie a odmeňovanie pedagógov po novom - publikácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 20,00 € | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 974,08 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/19 | Demontáž a montáž drevenného obkladu v aule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 4 300,00 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/19 | Doprava autobusom na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 250,00 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0057/19 | Objednavame u vas postove skrinky do zborovne skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 800,00 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0059/19 | Objednávame u Vás toner Canon CRG-718 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0058/19 | Objenavame u vas poistny ventil s montazou podla basich poziadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 245,66 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/19 | Služby - havarijné čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 176,00 € | 27.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |