Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 06.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 06.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 268,30 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 210,58 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 370,00 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/19 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/19 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 93,60 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/19 | Upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 768,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/19 | servis výpočtovej technika a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0012/19 | Objednávame u Vás elektroinštalačný material, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 79,75 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0010/19 | Objednávame u Vás ubytovanie a stravu pre 54 žiakov účastníkov lyžiarskeho kurzu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 8 100,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0011/19 | Objednávame u Vás ubytovanie a stravu pre 57 žiakov účastníkov lyžiarskeho kurzu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 43982387 | 8 550,00 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0031/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/19 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 30.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0009/19 | Objednávame u Vás hygienické potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 500,00 € | 30.01.2019 | 08.02.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0008/19 | Objednávame u Vás kľúčové služby, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 93,60 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0029/19 | toner Brother DCP 7030 1ks, toner Canon 571 XL Black a magenta 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 28.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |