Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0027/19 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 320,00 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0089/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 268,30 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/19 | Servis telefónnej ústredne, telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/19 | Prispevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 139,00 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 917,40 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -413,14 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 38,28 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/19 | Prenájom kopírok (4 ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 906,21 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| žiadne | zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôvery hodných služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | NBS | 36061701 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | |
| VOBJ/0025/19 | Objednavame u Vas deratizaciu školy podľa nášho výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 147,62 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0086/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 191,00 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/19 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/19 | Upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 923,50 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 998,67 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0024/19 | Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa nášho výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 998,67 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0023/19 | Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa nášho výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 38,28 € | 29.03.2019 | 08.04.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |