Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 158,15 € 07.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0068/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 44,23 € 07.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0065/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -693,44 € 07.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0066/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -484,91 € 07.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0064/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 206,74 € 06.03.2019 02.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0063/19 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 05.03.2019 20.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/19 Upratovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Adamov - aclean 51896176 769,10 € 05.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0060/19 Inštalácia nových projektov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 48,00 € 04.03.2019 20.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/19 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0061/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.03.2019 09.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0017/19 Objednávame u Vás hygienické potreby do WC, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 500,00 € 04.03.2019 15.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0016/19 Objednavame u Vas učebnu pomocku do dataprojektora - lampa ,podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0015/19 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 N-Terr s.r.o. 46808876 342,02 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0018/19 Objednávame u Vás čistiace prostriedky škola, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 206,74 € 04.03.2019 07.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0058/19 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 28.02.2019 02.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/19 Služby - pristavenie a naloženie kontajnera likvidovaným, pokazeným drobným majetkom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 22.02.2019 06.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0014/19 Objednávame u Vás pristavenie a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 20.02.2019 05.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0054/19 Zabezpečenie LK - strava a ubytovanie pre 50 žiakov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BEKAPE, a. s. 35722495 7 500,00 € 19.02.2019 04.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/19 Školské tlačívá cca 300 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 47,30 € 19.02.2019 04.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/19 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 19.02.2019 20.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra