Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 382,00 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -17,47 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -135,76 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0004/19 | Objednávame u Vás montážne práce na vzduchotechnike vo výmenníkovej stanici školy. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 330,00 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1712019 | Smlouva o nájmu nebytových prostor | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | www.scio.sk,s,r,o | 46646787 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 18.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Zmluva | |||
| VOBJ/0003/19 | Objednávame u Vás toner do Canon i-sensys MF 212 w 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 40,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 895,06 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 235,99 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/19 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 684,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0001/19 | Objednávame u Vás toner HP 1010 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 40,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0002/19 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky škola, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 235,99 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 607,62 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 56,33 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/2018 | zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium L.Novomeského | 00605786 | Volejbalový klub Slávia UK Bratislava | 31796991 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | |
| DFBV/0010/19 | Malovanie jazykovej učebne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 581,25 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 126,13 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -276,32 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 691,61 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |