Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 331,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/18 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 80,58 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/18 | Servis VT a správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 370,83 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/18 | Údržba tel siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/18 | náhradné diely na kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 997,93 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/18 | upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 966,16 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0124/18 | Objednávame u Vás deratizačné práce v priestoroch školy, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 47,60 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0125/18 | Objednávame u Vás Opravu umyvacieho stroja, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 393,47 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0123/18 | Objednávame u Vás chlór do bazena, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 712,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 12/2018 | o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARKO Group, s r.o. | 35580562 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 28.02.2019 | 03.12.2018 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| 11/2018 | o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marta Durčáková | FO | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 28.02.2019 | 03.12.2018 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| DFBV/0299/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0122/18 | Objednávame u Vás práce s dodávkou osvetlenia a ozvučenia v aule školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alojz Hromkovič | 11803801 | 10 000,00 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0121/18 | Objednávame u Vás práce s dodávkou výmeny stupienkovej podlahy,brúsenie a lakovanie parkiet v aule školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 10 700,00 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0120/18 | Objednávame u Vás náhradné súčiastky-komponenty do kosačiek , podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 998,00 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0119/18 | Toner HP 650 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 20,00 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0294/18 | Objednávame u Vás klap-rámy 9 ks A4 formát a 5 ks A0 formát | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 475,80 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |