Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0086/18 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 410,00 € 09.10.2018 10.10.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0237/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 487,98 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0238/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -501,31 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/18 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 242,59 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/18 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 185,46 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/18 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,24 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/18 Školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 170,40 € 05.10.2018 18.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0234/18 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 074,37 € 04.10.2018 18.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 04.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0233/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 171,42 € 04.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/18 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 04.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0231/18 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 210,42 € 04.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0229/18 kancelárske stoličky 1 ks A110 H - BE, poťah London 315 a 1 ks FG EKO/P poťah London 316 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SIMEX SK s.r.o. 46586245 339,00 € 03.10.2018 18.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0224/18 Učebnice nemeckého jazyka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KORREKT, s. r. o. 35829371 3 240,00 € 03.10.2018 21.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0227/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 170,00 € 03.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0228/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 03.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/18 Upratovací vozík Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 122,40 € 02.10.2018 21.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.10.2018 21.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0012/18 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 105,74 € 02.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0225/18 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 889,46 € 02.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra