Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 979,28 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/20 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0031/20 | Objednávame u Vás dodávku a montáž tieniacej fólie na školské ihrisko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 900,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0030/20 | Objednávame u Vás dodávku a montáž oplotenia, bránka š 150 cm + vložky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 2 100,00 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0029/20 | Objednavame u vas dodavku a montaz koberca do kab. Nj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 352,32 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/20 | Gastrolístky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 654,94 € | 13.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0028/20 | Objednávame u Vás 120 ks stravných lístkov pre zamestnancov na mesiac máj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 660,00 € | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/20 | Za poskytnutie odborných a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 43,73 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 45,35 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,46 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/20 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 864,85 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.04.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/20 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/20 | Bezkontaktný teplomer 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 170,40 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 838,64 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |