Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0287/18 | Oprava a montáž elektroinštalácie vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miloš ILLE - ELEKTRO | 22674349 | 460,00 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0115/18 | Objednávame u Vás opravu-výmenu sanity v triedach skoly,v bazéne, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 800,00 € | 15.11.2018 | 26.11.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0114/18 | Objednávame u Vás nástenné panely, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 260,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0116/18 | Objednávame u Vás univerzálny elektrický mobilný stojan s integrovaným zdvíhacím zariadením | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 680,00 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0283/18 | Spotrebný materiál - dosky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A JE TO - stolárstvo,s.r.o | 43897053 | 45,60 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0284/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 207,73 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0286/18 | Služby virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0285/18 | Servis klimatizácie a kontrola zariadení | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 300,00 € | 13.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0282/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 424,51 € | 13.11.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0113/18 | Objednávame u Vás Softvérové výbavenie pre Prowise ProLine +75 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 950,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0112/18 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 220,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0280/18 | IP kamera Hikvision a kábel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 140,40 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0111/18 | Objednávame u Vás opravu žalúzií v triedach skoly, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 350,00 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0110/18 | Objednávame u Vás opravu elektriny v suteréne školy, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miloš ILLE - ELEKTRO | 22674349 | 460,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0279/18 | Servis na bazéne a chlór do bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 888,96 € | 09.11.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0281/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 49,51 € | 08.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0274/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0275/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 272,98 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |