Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 974,08 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/19 | Demontáž a montáž drevenného obkladu v aule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 4 300,00 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/19 | Doprava autobusom na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 250,00 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0057/19 | Objednavame u vas postove skrinky do zborovne skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 800,00 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0059/19 | Objednávame u Vás toner Canon CRG-718 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0058/19 | Objenavame u vas poistny ventil s montazou podla basich poziadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 245,66 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/19 | Služby - havarijné čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 176,00 € | 27.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/19 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 255,77 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0056/19 | Objednavame u vas chlor a Ph do bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 520,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/19 | Predplatné 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 75,92 € | 24.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0055/19 | Objednavame u vas dreveny obklad do auly skoly aj s montazou | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 4 300,00 € | 24.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0054/19 | Objednavame u vas elktro material - LED trubice s prislusenstvom ,podla nasho vyberu. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 974,08 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0053/19 | Objednavame u vas cistiace prostriedky do bazenu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 255,77 € | 24.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0140/19 | Roll UP standard - projekt Orange | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 52,80 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/19 | 1 ks stojan A0 pevný + kolieska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 104,16 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 178,09 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 381,00 € | 23.05.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/19 | hokejová výstgroj (rukavice, prilba,hokejky) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPORT HOCKEY s.r.o | 35739461 | 946,75 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 261,50 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | -45,00 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |