Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/19 maliarske práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 1 567,20 € 23.04.2019 08.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 23.04.2019 08.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/19 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 17.04.2019 08.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0102/19 Deratizácia a dezinfekcia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 147,62 € 15.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -466,44 € 15.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/19 servis na bazéne a chlór do bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 564,00 € 15.04.2019 01.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 334,34 € 15.04.2019 08.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/19 Dresy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HZH SK,s.r.o 44553552 810,58 € 15.04.2019 08.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0033/19 Objednavame u Vas malovanie tried a kabinetov v priestoroch skoly, podla nasich poziadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 1 567,20 € 12.04.2019 25.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0103/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 2 862,84 € 10.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/19 Čipové karty ATOS 3 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Disig, a.s. 35975946 105,00 € 09.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0099/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 311,89 € 08.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/19 pristavenie a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 08.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/19 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,52 € 08.04.2019 08.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0032/19 Objednávame u Vás školské dresy na základe nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HZH SK,s.r.o 44553552 810,58 € 08.04.2019 16.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0031/19 Objednávame u Vás 3 ks čipové karty ATOS CardOS V4.4 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Disig, a.s. 35975946 105,00 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0030/19 Objednavame u Vas opravu oplotenia multifunkčného ihriska podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 5 757,28 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0029/19 Objednavame u Vas dezinfekciu do bazenu chlor - PH, podľa nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 564,00 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0028/19 Objednavame u Vas hygienicke potreby do WC podľa nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 334,34 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0026/19 Objednavame u Vas kontajner aj s nakladkou podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 05.04.2019 11.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka